> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://infosys.selmotech.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://infosys.selmotech.com/selmo-as-a-process/selmo-ptf/checklisten-ptf/selmo-ptf-checkliste-supplier-and-inputs.md). # ✅ Selmo PTF Checkliste – Supplier & Inputs #### **Ziel der Checkliste** Diese Checkliste stellt sicher, dass alle **notwendigen Informationen, Dokumente und Daten** für den PTF-Prozess vorhanden, geprüft und freigegeben sind.\ Sie definiert **wer liefert was**, in **welchem Format**, **wann**, und **wer prüft**, ob die Informationen für den PTF bereit sind. Der PTF kann nur dann gestartet werden, wenn alle Pflicht-Inputs vorliegen oder verbindlich terminiert sind. *** #### **1. Supplier-Checkliste** | Nr. | Supplier / Rolle | Verantwortungsbereich | Liefert (PTF-Artefakt) | Format | Prüfung durch | | --- | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- | ---------------------- | -------------------- | --------------------- | | 1 | Prozessverantwortlicher / Industrial Engineering | Prozessbeschreibung, Ablauf, Parameter, Taktzeit, Qualitätsziele | PTF-PROC, PTF-PARAM | Excel / PDF | PTF-Lead | | 2 | Mechanik / Konstruktion | Aufbau, Kinematik, Layout, Endlagen, Schnittstellen | PTF-TECH, PTF-IO | STEP / Excel | PTF-Lead / Elektro | | 3 | Elektro / Steuerung (E-Plan) | Sensoren, Aktoren, Adressierung, Sicherheitskreise | PTF-IO, PTF-SAFE | Excel / EPLAN-Export | Automation | | 4 | Software / Automation (Selmo) | Funktionsblätter, Zustandslogik, Bit-Control-Regeln | PTF-FUNC, PTF-SAFE | XML / PDF | PTF-Lead | | 5 | IT / OT / MES / ERP | Schnittstellen, Kommunikationsprotokolle, Datenfelder | PTF-IF | JSON / YAML / PDF | Automation / PTF-Lead | | 6 | Qualität / Sicherheit / CE | Normenanforderungen, Risikobewertung, Sicherheitslevel | PTF-SAFE, PTF-RISK | PDF / Excel | Projektleitung | | 7 | Management / Projektleitung | Projektziele, Scope, Budget, Terminplanung | PTF-SCOPE, PTF-RELEASE | PDF / Word | Kunde | | 8 | Kunde / Betreiber | Anforderungsbeschreibung, Prozessziel, Betriebsbedingungen | PTF-REQ | PDF / Word | PTF-Lead | | 9 | IT-Security / Datenschutz | Sicherheits-, Zugriffs-, Kommunikationsrichtlinien | PTF-SEC | PDF / YAML | Qualität / IT | | 10 | Instandhaltung / Betrieb | Anforderungen an Bedienung, Diagnose, Wartung | PTF-HMI | Excel / CSV | PTF-Lead / Qualität | *** #### **Supplier-Qualitätsmerkmale** Jeder Supplier muss vor PTF-Start bestätigen, dass seine Daten: * eindeutig sind (keine widersprüchlichen Begriffe oder Zustände), * vollständig sind (alle relevanten Informationen enthalten), * verifizierbar sind (prüfbar durch Testfälle, Messpunkte oder Grenzwerte), * normkonform sind (CE, ISO 12100, ISO 13849, MVO 2027), * versioniert sind (mit Datum, Autor und Änderungsgrund), * freigegeben sind (intern geprüft und dokumentiert). *** #### **2. Input-Checkliste** | Nr. | PTF-Artefakt | Beschreibung | Pflicht / Optional | Quelle (Supplier) | Format | | --- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------- | ------------------ | | 1 | PTF-PROC | Vollständige Prozessbeschreibung mit Zuständen, Übergängen und Bedingungen | Pflicht | Prozessverantwortlicher | Excel / PDF | | 2 | PTF-PARAM | Prozessparameter (Zeiten, Kräfte, Temperaturen, Grenzen) | Pflicht | Prozess / Qualität | Excel / CSV | | 3 | PTF-TECH | Übersicht aller eingesetzten Technologien, Geräte, Medien, Systeme | Pflicht | Mechanik / Elektro | Excel / PDF | | 4 | PTF-IO | Signalliste mit Adressen, Signalnamen, CMZ-Level, Zonen | Pflicht | Elektro / Steuerung | CSV / EPLAN-Export | | 5 | PTF-FUNC | Definition der Funktionen (Inputs, Outputs, Trigger, Testfälle) | Pflicht | Automation | XML / PDF | | 6 | PTF-SAFE | Sicherheitskonzept (Interlocks, CMZ, MXIC, PLr/SIL) | Pflicht | Sicherheit / CE | Excel / PDF | | 7 | PTF-IF | Schnittstellenbeschreibung (MES, ERP, SCADA, Roboter, Cloud) | Pflicht | IT / OT | JSON / YAML / PDF | | 8 | PTF-HMI | Bedienkonzept, Texte, Meldungen, Diagnosen | Optional | Instandhaltung / Software | Excel / CSV | | 9 | PTF-RISK | Risikoliste und Bewertung der Abweichungen (Prozess, Technologie, Funktion) | Pflicht | Qualität / Sicherheit | Excel / PDF | | 10 | PTF-RELEASE | Freigabedokument mit Unterschriften aller Verantwortlichen | Pflicht | Projektleitung | PDF | | 11 | PTF-SCOPE | Projektumfang, Grenzen, Systemdefinition | Pflicht | Projektleitung / Kunde | PDF / DOCX | | 12 | PTF-SEC | Sicherheits- und Kommunikationsrichtlinien | Optional | IT / Security | PDF / YAML | *** #### **Strukturierung der Inputs im Projektverzeichnis** Empfohlene Projektstruktur: * **00\_Scope** → PTF-SCOPE * **01\_Process** → PTF-PROC, PTF-PARAM * **02\_Technology** → PTF-TECH, PTF-IO, PTF-IF * **03\_Function** → PTF-FUNC, PTF-SAFE * **04\_Quality** → PTF-RISK, PTF-NORM * **05\_HMI** → PTF-HMI * **06\_Release** → PTF-RELEASE Beispielpfad:\ /PTF/03\_Function/PTF-FUNC\_v1.0.xml *** #### **Eingabekontrolle (vor PTF-Start)** Vor Start der PTF-Phase müssen folgende Punkte erfüllt sein: * [ ] Alle Supplier benannt und schriftlich bestätigt * [ ] Alle Pflicht-Inputs liegen vollständig vor * [ ] Alle Dokumente sind versioniert und abgelegt * [ ] Alle relevanten Normen wurden berücksichtigt (ISO 12100, ISO 13849, IEC 62061, MVO 2027) * [ ] Risiken und Abweichungen sind dokumentiert oder terminiert * [ ] Projektleitung hat PTF-Freigabe erteilt *** #### **Empfehlungen für die Praxis** * Einheitliche Namenskonventionen (z. B. `PTF-PROC_v1.0.xlsx`) * Regelmäßige PTF-Reviews durchführen * Selmo-Konformität der Inputs regelmäßig prüfen (Determinismus, Prüfbarkeit, Dokumentation) * Alle Inputs mit Änderungs- und Freigabehistorie versehen * Unvollständige oder nicht prüfbare Daten sofort an Supplier zurückmelden *** #### **Fazit** Der Erfolg des Selmo-PTF hängt direkt von der **Vollständigkeit und Qualität der Supplier-Inputs** ab.\ Nur wenn alle Informationen eindeutig, prüfbar und dokumentiert vorliegen, kann ein deterministisches, nachvollziehbares und normkonformes Prozessmodell entstehen. Diese Checkliste ist die Grundlage für **einen sauberen Start in den PTF-Prozess** und damit für eine erfolgreiche Projektumsetzung nach Selmo-Standard. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://infosys.selmotech.com/selmo-as-a-process/selmo-ptf/checklisten-ptf/selmo-ptf-checkliste-supplier-and-inputs.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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