> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://infosys.selmotech.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://infosys.selmotech.com/selmo-as-a-process/selmo-prozessmodellierung/checklisten-_vorlagen/selmo-prozessmodellierung-checkliste-fur-supplier-and-input-startphase.md). # ✅ Selmo Prozessmodellierung – Checkliste für Supplier & Input (Startphase) ### **Ziel der Checkliste** Diese Checkliste stellt sicher, dass **alle fachlichen und technischen Grundlagen aus dem PTF** bereitstehen, bevor mit der Modellierung begonnen wird.\ Sie soll vermeiden, dass im Selmo Studio auf Basis von Annahmen gearbeitet wird oder fehlende Informationen zu Interpretationsfehlern führen. > Die Prozessmodellierung darf **erst starten**, wenn alle Pflicht-Inputs **vollständig, freigegeben und geprüft** vorliegen. *** ### **1. Supplier-Checkliste – Wer liefert was** | Nr. | Supplier / Rolle | Verantwortungsbereich | Liefert | Format | Freigabe durch | Status | | --- | -------------------------------- | --------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------ | --------------------- | ------------------------------- | | 1 | **PTF-Lead / Projektleitung** | Gesamtkoordination, PTF-Freigabe | Freigegebener PTF-Datensatz (Report, Scope, Release) | PDF / XML | Management / Kunde | ☐ offen ☐ geprüft ☐ freigegeben | | 2 | **Prozessverantwortlicher (IE)** | Prozessbeschreibung und Parameter | Prozessablauf (PTF-PROC), Parameterliste (PTF-PARAM) | Excel / PDF | PTF-Lead | ☐ offen ☐ geprüft ☐ freigegeben | | 3 | **Mechanik / Konstruktion** | Aufbau, Layout, Komponenten | Technologiematrix (PTF-TECH), Strukturdefinition | Excel / PDF | PTF-Lead / Mechanik | ☐ offen ☐ geprüft ☐ freigegeben | | 4 | **Elektro / Steuerung (E-Plan)** | Sensorik, Aktorik, Signalstruktur | I/O-Liste (PTF-IO), Safety-Kreise | CSV / EPLAN-Export | Automation / PTF-Lead | ☐ offen ☐ geprüft ☐ freigegeben | | 5 | **Automation / Software** | Funktionslogik, Zustände, Safety | Funktionsblätter (PTF-FUNC), Safety (PTF-SAFE) | XML / PDF | PTF-Lead | ☐ offen ☐ geprüft ☐ freigegeben | | 6 | **Qualität / Sicherheit / CE** | Normen, Risiko, Sicherheit | Risikobewertung (PTF-RISK), CMZ/MXIC-Vorgaben | Excel / PDF | Qualität / CE | ☐ offen ☐ geprüft ☐ freigegeben | | 7 | **IT / OT / MES / ERP** | Datenschnittstellen | Kommunikationsbeschreibung (PTF-IF) | JSON / YAML / PDF | Automation | ☐ offen ☐ geprüft ☐ freigegeben | | 8 | **Betrieb / Instandhaltung** | Bedienkonzept | HMI-Texte und Diagnoseanforderungen (PTF-HMI) | CSV / Excel | Automation / Qualität | ☐ offen ☐ geprüft ☐ freigegeben | *** ### **2. Input-Checkliste – Was muss vorliegen** | Nr. | Input / Datenobjekt | Beschreibung | Quelle | Format | Status | | --- | ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------ | ------------------- | | 1 | **Freigegebener PTF-Report** | Enthält alle geprüften Anforderungen (Process, Technology, Function) | PTF-Lead | PDF | ☐ vorhanden ☐ fehlt | | 2 | **PTF-XML / JSON** | Maschinenlesbare Datengrundlage für Import ins Selmo Studio | PTF-Lead / Automation | XML / JSON | ☐ vorhanden ☐ fehlt | | 3 | **Strukturdefinition** | Plant, HWZ, SEQ, Zone – Hierarchieplan | Mechanik / Projektleitung | PDF / Excel | ☐ vorhanden ☐ fehlt | | 4 | **I/O-Liste** | Vollständige Signalliste inkl. Typ, Adresse, CMZ-Level | Elektro | CSV / EPLAN-Export | ☐ vorhanden ☐ fehlt | | 5 | **Funktionsblätter** | Definierte Funktionen mit Inputs, Outputs, Triggern, Testfällen | Automation | XML / PDF | ☐ vorhanden ☐ fehlt | | 6 | **Parameterliste** | Prozessparameter (Einheiten, Grenzen, Defaultwerte) | Prozess / Qualität | Excel / CSV | ☐ vorhanden ☐ fehlt | | 7 | **Sicherheitsdefinition (CMZ/MXIC)** | Sicherheitszonen, Verriegelungsregeln, Safety-Level | Sicherheit / CE | Excel / PDF | ☐ vorhanden ☐ fehlt | | 8 | **Schnittstellenbeschreibung (MES/ERP)** | Kommunikationsstruktur, Tags, Topics, Payloads | IT / OT | JSON / YAML | ☐ vorhanden ☐ fehlt | | 9 | **HMI-Texte & Meldungen** | Bedienerführung, Fehlermeldungen, Farben | Betrieb / Instandhaltung | CSV / Excel | ☐ vorhanden ☐ fehlt | | 10 | **Risikobewertung & Abweichungsliste** | Dokumentierte Risiken / Nicht-Selmo-Konformitäten | Qualität / PTF-Lead | Excel / PDF | ☐ vorhanden ☐ fehlt | *** ### **3. Strukturrelevante Mindestinformationen** Vor Beginn der Modellierung müssen folgende Informationen vorhanden sein: | Kategorie | Muss enthalten | Quelle | | ------------------------ | ----------------------------------------------------------------- | ------------------------- | | **Plant** | Name, Anlagen-ID, übergeordnete CMZ, Kommunikationsschnittstellen | Projektleitung / Mechanik | | **Hardware-Zonen (HWZ)** | Zonenname, Betriebsarten, Safety-Zuordnung, Energieversorgung | Mechanik / Elektro | | **Sequences (SEQ)** | Zustände, Übergänge, Parameter, Prozessziel | Prozess / Automation | | **Zonen** | Signalname, Typ (Input, Output, InOut, Mem), CMZ-Level | Elektro | | **Bit-Control-Tabelle** | Zuordnung Zustand ↔ Zone (0, i, S, M) | Automation | | **Parameter-Layer** | Prozessgrößen, Einheiten, Wertebereiche | Prozess | | **CMZ & MXIC** | Safety- und Handbetriebsdefinitionen | Sicherheit / CE | | **HMI-Ebene** | Texte, Farben, Meldungen | Betrieb / Automation | *** ### **4. Qualitäts- und Startkriterien** Der **Start der Modellierung** ist nur freigegeben, wenn: * [ ] Der **PTF-Release** liegt vor (freigegeben und versioniert). * [ ] Die **I/O-Liste** ist vollständig und geprüft. * [ ] Alle **Zonen, Signale und CMZ-Level** sind definiert. * [ ] Alle **Parameter** sind mit Einheiten, Grenzen und Defaultwerten beschrieben. * [ ] Die **Funktionsblätter** sind vollständig (Inputs, Outputs, Verhalten, Testfälle). * [ ] Die **Safety-Regeln (CMZ/MXIC)** sind abgestimmt. * [ ] Die **HMI-Daten** liegen vor (Texte, Farben, Diagnosen). * [ ] Die **Schnittstellenbeschreibung** ist geprüft. * [ ] Die **Risikobewertung** ist abgeschlossen und dokumentiert. * [ ] Die **Projektleitung** hat den Modellierungsstart formell freigegeben. *** ### **5. Verantwortlichkeitsübersicht (RACI)** | Phase / Aufgabe | Responsible (R) | Accountable (A) | Consulted (C) | Informed (I) | | ---------------------------------- | ----------------------- | ------------------ | ------------------- | -------------- | | Bereitstellung PTF-Daten | PTF-Lead | Projektleitung | Prozess, Automation | Kunde | | Prozessbeschreibung / Parameter | Prozessverantwortlicher | PTF-Lead | Qualität | Automation | | Strukturdefinition (Plant/HWZ/SEQ) | Mechanik | Projektleitung | Elektro, Prozess | PTF-Lead | | I/O- und Safety-Definition | Elektro / CE | PTF-Lead | Automation | Qualität | | Funktionsdefinition / Logik | Automation | PTF-Lead | Prozess, Sicherheit | Projektleitung | | HMI und Diagnose | Automation / Betrieb | PTF-Lead | Qualität | Kunde | | Schnittstellenbeschreibung | IT / OT | PTF-Lead | Automation | Projektleitung | | Startfreigabe Modellierung | Projektleitung | Kunde / Management | alle | alle | *** ### **6. Review-Fragen vor Modellierungsbeginn** Bevor der Modellierer beginnt, muss der PTF-Lead folgende Punkte abprüfen: * [ ] Sind alle PTF-Daten freigegeben und importierbar (XML / JSON)? * [ ] Ist die Struktur (Plant, HWZ, SEQ, Zonen) eindeutig definiert? * [ ] Liegen Funktionsdefinitionen (Addierer, Timer, Prüflogik etc.) vor? * [ ] Sind CMZ- und MXIC-Regeln klar und nachvollziehbar beschrieben? * [ ] Ist das Safety-Level (PLr / SIL) dokumentiert? * [ ] Gibt es offene Risiken oder bekannte Nicht-Selmo-Konformitäten? * [ ] Sind Schnittstellen (MES, ERP, Robotik) spezifiziert? * [ ] Ist die Verantwortlichkeit für Änderungen eindeutig geklärt? * [ ] Wurde ein Review-Meeting mit allen Suppliern durchgeführt? * [ ] Ist das Startdatum und der Verantwortliche für die Modellierung festgelegt? *** ### **7. Ergebnis der Checkliste** **Freigabeempfehlung:** * ☐ Modellierung kann starten (alle Voraussetzungen erfüllt) * ☐ Modellierung verzögert (fehlende Daten) * ☐ Start unter Vorbehalt (Risiken dokumentiert) **Freigabe durch:**\ Projektleitung / PTF-Lead\ **Datum:**\ **Version:** *** ### **8. Fazit** > Der Start der Prozessmodellierung ist kein kreativer Akt, sondern ein formaler Schritt. > > Nur wenn alle Informationen aus dem PTF, der Mechanik, der Elektroplanung und der Sicherheit vollständig vorliegen,\ > kann das Modell deterministisch und nachvollziehbar aufgebaut werden. > > Diese Checkliste ist die „Nullmessung“ –\ > sie zeigt, ob das Projekt bereit ist, von der **Definition** in die **Umsetzung** zu gehen. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://infosys.selmotech.com/selmo-as-a-process/selmo-prozessmodellierung/checklisten-_vorlagen/selmo-prozessmodellierung-checkliste-fur-supplier-and-input-startphase.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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