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# ✅ Checkliste – Durchführung der Prozessmodellierung

### **Ziel**

Diese Checkliste sichert die **methodisch korrekte, nachvollziehbare und prüfbare Durchführung** der Prozessmodellierung.\
Sie dient dem Modellierer, dem PTF-Lead und der Projektleitung als Referenz für Status, Qualität und Freigabestand.

***

### **1. Vorbereitung**

| Prüfpunkte                                                                  | Verantwortlich        | Status |
| --------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------ |
| \[ ] Projekt im Selmo Studio angelegt (Plant-Level definiert)               | Automation            | ☐      |
| \[ ] PTF-Daten erfolgreich importiert (XML / JSON)                          | PTF-Lead              | ☐      |
| \[ ] Strukturplan (Plant → HWZ → SEQ → Zone) angelegt                       | Automation / Mechanik | ☐      |
| \[ ] Alle Signale (Inputs, Outputs, InOuts, Mems) importiert und zugeordnet | Elektro / Automation  | ☐      |
| \[ ] CMZ- und MXIC-Daten vorhanden und zuweisbar                            | Sicherheit / CE       | ☐      |
| \[ ] Funktionsblätter im Funktions-Editor importiert                        | Automation            | ☐      |
| \[ ] Parameterlisten importiert (Parameter-Layer)                           | Prozess / Automation  | ☐      |
| \[ ] Verantwortlichkeiten im Modell-Team klar definiert                     | Projektleitung        | ☐      |

***

### **2. Modellaufbau – Systematik und Layer**

| Prüfpunkte                                                         | Verantwortlich          | Status |
| ------------------------------------------------------------------ | ----------------------- | ------ |
| \[ ] Plant-Ebene erstellt mit übergeordnetem CMZ                   | Automation / Qualität   | ☐      |
| \[ ] Hardware-Zonen (HWZ) angelegt mit Betriebsarten (Hand / Auto) | Automation / Mechanik   | ☐      |
| \[ ] Sequences (SEQ) angelegt und benannt (nach Prozessschritten)  | Automation              | ☐      |
| \[ ] Zonen in jeder SEQ zugewiesen (Sensorik, Aktorik, Mems)       | Automation / Elektro    | ☐      |
| \[ ] System-Layer (Bit-Control) erstellt: 0, i, S, M definiert     | Automation              | ☐      |
| \[ ] Logic-Layer erstellt: States, Timer, Decisions, Jumps         | Automation              | ☐      |
| \[ ] SEQCross modelliert (Abhängigkeiten zwischen Sequenzen)       | Automation / Prozess    | ☐      |
| \[ ] Parameter-Layer ergänzt (Zeiten, Toleranzen, Grenzwerte)      | Prozess                 | ☐      |
| \[ ] CMZ definiert auf Plant-, HWZ- und SEQ-Ebene                  | Sicherheit / CE         | ☐      |
| \[ ] MXIC definiert (Handbetriebslogik / Verriegelungen)           | Automation / Sicherheit | ☐      |
| \[ ] HMI-Texte und Diagnosepunkte zugewiesen                       | Automation / Betrieb    | ☐      |

***

### **3. Prüfung & Simulation**

| Prüfpunkte                                                    | Verantwortlich            | Status |
| ------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------ |
| \[ ] Modellvalidator (Konsistenzprüfung) ohne Fehler          | Automation / Qualität     | ☐      |
| \[ ] CMZ/MXIC-Verhalten getestet                              | Sicherheit / CE           | ☐      |
| \[ ] SEQCross-Logik geprüft (Ablaufreihenfolge korrekt)       | Automation / Prozess      | ☐      |
| \[ ] Parameterfunktionen getestet (Simulationsmodus)          | Automation / Prozess      | ☐      |
| \[ ] Automatik- und Handbetrieb geprüft                       | Automation / Betrieb      | ☐      |
| \[ ] Simulation (SoftFAT oder Digital Twin) durchgeführt      | Automation / Qualität     | ☐      |
| \[ ] Review-Meeting protokolliert (Ergebnisse, offene Punkte) | PTF-Lead / Projektleitung | ☐      |

***

### **4. Output-Erstellung**

| Prüfpunkte                                                          | Verantwortlich          | Status |
| ------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ------ |
| \[ ] PLC-Code generiert und Version dokumentiert                    | Automation              | ☐      |
| \[ ] HMI-Projekt generiert und geprüft                              | Automation / Betrieb    | ☐      |
| \[ ] Dokumentation (System, Logic, Parameter, Safety, HMI) erstellt | Automation / Qualität   | ☐      |
| \[ ] Safety-Dokument (CMZ/MXIC) exportiert                          | Sicherheit / CE         | ☐      |
| \[ ] Funktionsbibliothek aktualisiert (Standardfunktionen)          | Automation              | ☐      |
| \[ ] Digital Twin Export erstellt (JSON/FMUs)                       | Automation / Simulation | ☐      |
| \[ ] Review & Freigabe durch PTF-Lead erfolgt                       | Projektleitung / Kunde  | ☐      |

***

### **5. Abschlussprüfung und Freigabe**

| Prüfpunkte                                           | Verantwortlich         | Status |
| ---------------------------------------------------- | ---------------------- | ------ |
| \[ ] Modell vollständig dokumentiert und versioniert | PTF-Lead               | ☐      |
| \[ ] Alle Prüfprotokolle abgelegt                    | Qualität               | ☐      |
| \[ ] Review-Bericht erstellt und freigegeben         | Projektleitung         | ☐      |
| \[ ] Kunde / Betreiber informiert und bestätigt      | Projektleitung / Kunde | ☐      |
| \[ ] Modell als „Selmo-Ready“ freigegeben            | PTF-Lead               | ☐      |

***

### **6. Hinweise für Qualitätssicherung**

* Änderungen am Modell dürfen nur durch autorisierte Modellierer erfolgen.
* Jede Änderung muss versioniert und dokumentiert werden.
* Nicht-Selmo-konforme Abweichungen werden im Modell als **Risikopunkte** markiert.
* Der PTF-Lead führt vor jeder Freigabe eine vollständige Validierung durch.

***

### **7. Freigabestatus**

| Bewertung                       | Bedeutung                                              |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| 🟢 **Freigegeben**              | Alle Prüfpunkte erfüllt, keine offenen Risiken         |
| 🟡 **Freigegeben mit Auflagen** | Modell korrekt, aber offene Nachweise                  |
| 🔴 **Nicht freigegeben**        | Fehlende Eingaben, Abweichungen oder Sicherheitsmängel |


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